| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA |
| Número do empenho: | 7511 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VELA DA IGNIÇÃO | 170,14 | 680,56 |
| 1.00 | BOBINA | 339,82 | 339,82 |
| 1.00 | FLEXIVEL FREIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO JEEP 7587, RV 621 CONTA 7488 | 189,99 | 189,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | VELA DA IGNIÇÃO BOBINA FLEXIVEL FREIO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO JEEP 7587, RV 621 CONTA 7488 | 1.210,37 | ||
| 15/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62635055; REF. EMPENHO 7511/2025 28253 - Rafael Pacheco Weber Ltda | 1.210,37 | ||
| 16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7511/2025 Rafael Pacheco Weber Ltda - 28253 | 1.210,37 | ||
| TOTAL | 1.210,37 | 1.210,37 | 1.210,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
