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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7514	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	FAZENDA E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DE ADMIN. TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias 11.09.2025	0,00	2.724,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias 11.09.2025	2.724,13
11/09/2025	FOLHA FÉRIAS 11 DE SETEMBRO		2.724,13
11/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Administração Tributária			263,44
12/09/2025	Pagamento de Empenho 7514/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.460,69
TOTAL		2.724,13	2.724,13	2.724,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	11/09/2025	263,44		Lançada
TOTAL		263,44

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