| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 7516 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DE ADMIN. TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha PM folha férias 11.09.2025 | 0,00 | 348,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha PM folha férias 11.09.2025 | 348,12 | ||
| 11/09/2025 | FOLHA FÉRIAS 11 DE SETEMBRO | 348,12 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 7516/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 348,12 | ||
| TOTAL | 348,12 | 348,12 | 348,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
