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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7518	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias 11.09.2025	0,00	2.654,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias 11.09.2025	2.654,05
11/09/2025	FOLHA FÉRIAS 11 DE SETEMBRO		2.654,05
11/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB			92,89
11/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB			106,16
12/09/2025	Pagamento de Empenho 7518/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.455,00
TOTAL		2.654,05	2.654,05	2.654,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	11/09/2025	92,89	Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	11/09/2025	106,16	Lançada
TOTAL		199,05

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