FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025
0,00
4.718,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025
4.718,61
03/01/2025
FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR
4.718,61
03/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
23,59
03/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
271,84
03/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
426,14
05/02/2025
Pagamento de Empenho 752/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.997,04
TOTAL
4.718,61
4.718,61
4.718,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
03/01/2025
23,59
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal