Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias 11.09.2025 |
4.852,28 |
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| 11/09/2025 |
FOLHA FÉRIAS 11 DE SETEMBRO |
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4.852,28 |
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| 11/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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34,01 |
| 11/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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223,43 |
| 11/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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255,36 |
| 11/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Efetivos |
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279,65 |
| 12/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7522/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.059,83 |
| TOTAL |
4.852,28 |
4.852,28 |
4.852,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
