| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODACIR MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 7525 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária com pernoite(fora do estado) e uma diária sem pernoite (no estado), para deslocamento das servidoras da Sec. de Educação a Chapecó/SC. | 1.600,91 | 1.600,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Valor referente a uma diária com pernoite(fora do estado) e uma diária sem pernoite (no estado), para deslocamento das servidoras da Sec. de Educação a Chapecó/SC. | 1.600,91 | ||
| 12/09/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 1.600,91 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7525/2025 Odacir Martins da Silva - 25305 | 1.600,91 | ||
| TOTAL | 1.600,91 | 1.600,91 | 1.600,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
