| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 753 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025 | 0,00 | 572,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025 | 572,53 | ||
| 03/01/2025 | FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR | 572,53 | ||
| 30/04/2025 | estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha | -572,53 | ||
| 30/04/2025 | Compensação INSS ref a desoneração de folha de pagamento. | -572,53 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
