| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VARLEI CATTO |
| Número do empenho: | 7539 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SENSOR DE FREIO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | 384,00 | 384,00 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRO Finalidade: VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR IZB4E79 | 296,00 | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | SENSOR DE FREIO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRO Finalidade: VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR IZB4E79 | 860,00 | ||
| 19/09/2025 | Conforme DANFE Nº 2/13409; REF. EMPENHO 7539/2025 23431 - Varlei Catto | 860,00 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7539/2025 Varlei Catto - 23431 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
