| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 7540 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Aquisição de 02 pneus 195/75 R16 Finalidade: VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR VAN SPRINTER JBV-6J48 | 649,00 | 1.298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Aquisição de 02 pneus 195/75 R16 Finalidade: VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR VAN SPRINTER JBV-6J48 | 1.298,00 | ||
| 19/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/29473; REF. EMPENHO 7540/2025 26076 - MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | 1.298,00 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7540/2025 MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 | 1.282,42 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7540/2025 | 15,58 | ||
| TOTAL | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 07/10/2025 | 15,58 | 8672/2025 | Lançada |
| TOTAL | 15,58 |
