Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7540 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Aquisição de 02 pneus 195/75 R16
Finalidade: VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR VAN SPRINTER JBV-6J48 |
649,00 |
1.298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
Aquisição de 02 pneus 195/75 R16
Finalidade: VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR VAN SPRINTER JBV-6J48 |
1.298,00 |
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| 19/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/29473;
REF. EMPENHO 7540/2025
26076 - MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
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1.298,00 |
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| 07/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7540/2025
MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 |
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1.282,42 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7540/2025 |
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15,58 |
| TOTAL |
1.298,00 |
1.298,00 |
1.298,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
07/10/2025 |
15,58 |
8672/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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15,58 |
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