| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 7550 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ADOÇANTE | 9,00 | 54,00 |
| 6.00 | CAFÉ Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS | 41,70 | 250,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | ADOÇANTE CAFÉ Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS | 304,20 | ||
| 17/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/179; REF. EMPENHO 7550/2025 25946 - MERCADO WENDT LTDA | 304,20 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 7550/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,20 | ||
| TOTAL | 304,20 | 304,20 | 304,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
