Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RICARDO DA SILVA BRENNER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7553 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 16 a 17/09/2025, em deslocamento de paciente a Faxinal do Suturno. |
706,08 |
706,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 16 a 17/09/2025, em deslocamento de paciente a Faxinal do Suturno. |
706,08 |
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| 12/09/2025 |
GABINETE DO PREFEITO
PAULO CEZAR MARANGON |
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706,08 |
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| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7553/2025
Ricardo da Silva Brenner - 22382 |
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706,08 |
| 17/09/2025 |
Extorno referente ao cancelamento da diária pelo não deslocamento do servidor |
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-706,08 |
| 17/09/2025 |
Despesa não efetivada. |
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-706,08 |
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| 17/09/2025 |
Despesa não efetivada. |
-706,08 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
