Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
ITEM 13 DA ATA RP: EXECUÇÃO DE CAMADA BINDER EM PAVIMENTO FLEXÍVEL EM CONCRETO ASFÁLTICO, SOBRE BASE PRONTA, INCLUSIVE TRANSPORTE (BASES: COMP-090. PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 95996 + 95878). - ITEM 13 DA ATA RP: EXECUÇÃO DE CAMADA BINDER EM PAVIMENTO FLEXÍVEL EM CONCRETO ASFÁLTICO, SOBRE BASE PRONTA, INCLUSIVE TRANSPORTE (BASES: COMP-090. PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 95996 + 95878). ITEM 14 DA ATA RP: EXECUÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL EM CONCRETO ASFÁLTICO, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUSIVE TRANSPORTE. (BASES: COPM-090. PROJETO PADRÃO GPPE + SINAPI 95995 + 95878).
Finalidade: PAVIMENTAÇÃO ASFÁlTICA |
632.489,03 |
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| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1565; e/1566;
REF. EMPENHO 7567/2025
28861 - COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA |
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632.489,03 |
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| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1566;
REF. EMPENHO 7567/2025
28861 - COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA |
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294.476,75 |
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| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1565;
REF. EMPENHO 7567/2025
28861 - COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA |
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338.012,28 |
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| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7567/2025
COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - 28861 |
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319.972,44 |
| 19/09/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7567/2025 |
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3.744,12 |
| 19/09/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7567/2025 |
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4.084,49 |
| 19/09/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7567/2025 |
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10.211,23 |
| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7567/2025
COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - 28861 |
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278.869,49 |
| 19/09/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7567/2025 |
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3.239,24 |
| 19/09/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7567/2025 |
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3.533,72 |
| 19/09/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7567/2025 |
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8.834,30 |
| 19/09/2025 |
Liquidação indevida |
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-632.489,03 |
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| TOTAL |
632.489,03 |
632.489,03 |
632.489,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
