Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7570 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROTEÇÃO PLÁSTICA
Finalidade: proteção tampa caixinha da camionete strada165. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
PROTEÇÃO PLÁSTICA
Finalidade: proteção tampa caixinha da camionete strada165. |
350,00 |
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| 02/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/29616;
REF. EMPENHO 7570/2025
26076 - MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
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350,00 |
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| 06/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7570/2025
MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 |
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342,39 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7570/2025 |
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7,61 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/10/2025 |
7,61 |
8717/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,61 |
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