| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 758 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025 | 0,00 | 107,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025 | 107,20 | ||
| 03/01/2025 | FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR | 107,20 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 758/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,20 | ||
| TOTAL | 107,20 | 107,20 | 107,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
