Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASA DAS RETROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7584 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PARAFUSO DENTE LAT |
49,00 |
588,00 |
| 12.00 |
PORCA DENTE LAT
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA 153 |
18,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
PARAFUSO DENTE LAT PORCA DENTE LAT
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA 153 |
804,00 |
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| 26/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/026415;
REF. EMPENHO 7584/2025
31254 - CASA DAS RETROS |
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804,00 |
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| 06/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7584/2025
CASA DAS RETROS - 31254 |
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794,35 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7584/2025 |
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9,65 |
| TOTAL |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/10/2025 |
9,65 |
8708/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,65 |
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