Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7590 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
BUCHA DO ESTABILIZADOR |
26,00 |
208,00 |
| 1.00 |
BARRA DA DIREÇÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 |
585,00 |
585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
BUCHA DO ESTABILIZADOR BARRA DA DIREÇÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 |
793,00 |
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| 26/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/035443;
REF. EMPENHO 7590/2025
1401 - VEICULOS ALVORADA LTDA |
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793,00 |
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| 08/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7590/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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783,49 |
| 08/10/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7590/2025 |
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9,51 |
| TOTAL |
793,00 |
793,00 |
793,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
08/10/2025 |
9,51 |
8773/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,51 |
|
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