| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 7590 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BUCHA DO ESTABILIZADOR | 26,00 | 208,00 |
| 1.00 | BARRA DA DIREÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 585,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | BUCHA DO ESTABILIZADOR BARRA DA DIREÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 793,00 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/035443; REF. EMPENHO 7590/2025 1401 - VEICULOS ALVORADA LTDA | 793,00 | ||
| 08/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7590/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 783,49 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7590/2025 | 9,51 | ||
| TOTAL | 793,00 | 793,00 | 793,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 08/10/2025 | 9,51 | 8773/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,51 |
