Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
7592
Data de lançamento:
15/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
11 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 50 KG
40,85
40,85
100.00
TIJOLO CERAMICO MACIÇO comum 5x10x20 CM
Finalidade: MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA SAIDA DE EMERGENCIA DAS SALAS DE AULA,EMEF 18 DE ABRIL.
0,49
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 50 KG TIJOLO CERAMICO MACIÇO comum 5x10x20 CM
Finalidade: MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA NA SAIDA DE EMERGENCIA DAS SALAS DE AULA,EMEF 18 DE ABRIL.
89,85
23/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/565;
REF. EMPENHO 7592/2025
22719 - CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA
89,85
06/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7592/2025
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719
89,85
06/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7592/2025
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719
88,77
06/10/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7592/2025
1,08
06/10/2025
Pagamento Indevido
-89,85
TOTAL
89,85
89,85
89,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE
06/10/2025
1,08
8625/2025
Lançada
TOTAL
1,08
