Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7596 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESENGRAXANTE |
139,00 |
139,00 |
1.00 |
MEKACIL EC 50L
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LAVADOR |
139,00 |
139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2025 |
DESENGRAXANTE MEKACIL EC 50L
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO LAVADOR |
278,00 |
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17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/033644;
REF. EMPENHO 7596/2025
23742 - Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda |
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278,00 |
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18/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7596/2025
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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278,00 |
TOTAL |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.