Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7607 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.00 |
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA E= 4MM DE 2,13X0,50M(SEM AMIANTO)
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
17,00 |
578,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA E= 4MM DE 2,13X0,50M(SEM AMIANTO)
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
578,00 |
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| 22/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/014413;
REF. EMPENHO 7607/2025
10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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578,00 |
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| 10/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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571,06 |
| 10/10/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7607/2025 |
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6,94 |
| TOTAL |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/10/2025 |
6,94 |
8925/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,94 |
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