| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 03/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025 | 0,00 | 373,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025 | 373,71 | ||
| 03/01/2025 | FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR | 373,71 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 761/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 373,71 | ||
| TOTAL | 373,71 | 373,71 | 373,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
