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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	7619	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS 20KG	10,96	197,28
10.00	CAL HIDRATADA CH-PARA ARGAMASSAS-20KG20KG	17,14	171,40
20.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 4MM 2,44X0,50M(SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL	17,55	351,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS 20KG CAL HIDRATADA CH-PARA ARGAMASSAS-20KG20KG TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 4MM 2,44X0,50M(SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL	719,68
22/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/014418; REF. EMPENHO 7619/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		719,68
TOTAL		719,68	719,68	0,00
SALDO A PAGAR				719,68

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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