| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA WUST |
| Número do empenho: | 7623 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Flores - amendoim | 56,00 | 224,00 |
| 2.00 | Flores - exôria Finalidade: flores para os canteiros da prefeitura. | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Flores - amendoim Flores - exôria Finalidade: flores para os canteiros da prefeitura. | 444,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/112; REF. EMPENHO 7623/2025 1072 - Marcia Maria Wust | 444,00 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7623/2025 Marcia Maria Wust - 1072 | 444,00 | ||
| TOTAL | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
