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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	763	Data de lançamento:	03/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025	0,00	1.781,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025	1.781,55
03/01/2025	FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR		1.781,55
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			34,01
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			151,25
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			342,99
05/02/2025	Pagamento de Empenho 763/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.253,30
TOTAL		1.781,55	1.781,55	1.781,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	03/01/2025	34,01		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	03/01/2025	151,25		Lançada
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	03/01/2025	342,99		Lançada
TOTAL		528,25