| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO LIMA |
| Número do empenho: | 7630 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAQUÍNA DE VIDRO | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | LIMITADOR | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | MANIVELA VIDRO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | MAQUÍNA DE VIDRO LIMITADOR MANIVELA VIDRO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 336,00 | ||
| 19/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62679252; REF. EMPENHO 7630/2025 28842 - Carlos Eduardo Lima | 336,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7630/2025 Carlos Eduardo Lima - 28842 | 336,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
