| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO |
| Número do empenho: | 7640 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA RESFRIADA, embalagem de 1 kg, com rótulo, identificação, prazo de validade, produto com registro no SIM, CISPOA. | 33,90 | 678,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA RESFRIADA, embalagem de 1 kg, com rótulo, identificação, prazo de validade, produto com registro no SIM, CISPOA. | 678,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/43563; REF. EMPENHO 7640/2025 26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro | 678,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 7640/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 678,00 | ||
| TOTAL | 678,00 | 678,00 | 678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
