Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7649 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
RPPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RPPS PATRONAL REF.: Folha PM folha férias 17.09.2025 |
0,00 |
136,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
RPPS PATRONAL REF.: Folha PM folha férias 17.09.2025 |
136,23 |
|
|
| 17/09/2025 |
FERIAS 17/09 |
|
136,23 |
|
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7649/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
136,23 |
| TOTAL |
136,23 |
136,23 |
136,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
