600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias 17.09.2025
0,00
4.376,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha férias 17.09.2025
4.376,39
17/09/2025
FERIAS 17/09
4.376,39
17/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL
98,46
17/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL
172,58
17/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL
261,02
19/09/2025
Pagamento de Empenho 7653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.844,33
TOTAL
4.376,39
4.376,39
4.376,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
17/09/2025
98,46
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
