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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 766 Data de lançamento: 03/01/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: RPPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025 0,00 255,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2025 FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025 255,94
03/01/2025 FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 255,94
28/02/2025 Pagamento de Empenho 766/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 255,94
TOTAL 255,94 255,94 255,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.