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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 62.143.679-GERMANO GRAUNKE PIANESSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7666 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Contratação Direta, baseada na notória especialização, através de Inexigibilidade de Licitação, conforme art. 74, inc. III, “alínea c” da Lei 14.133/2021, de serviços técnicos especializados de assessoria para auxilio na elaboração de documentos da fase preparatória das contratações e demais atos desta natureza inerentes à Lei Federal Nº 14.133/2021. Finalidade: Serviços técnicos especializados de assessoria para auxilio na elaboração de documentos da fase preparatoria das contratações demais 4.500,00 18.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 Contratação Direta, baseada na notória especialização, através de Inexigibilidade de Licitação, conforme art. 74, inc. III, “alínea c” da Lei 14.133/2021, de serviços técnicos especializados de assessoria para auxilio na elaboração de documentos da fase preparatória das contratações e demais atos desta natureza inerentes à Lei Federal Nº 14.133/2021. Finalidade: Serviços técnicos especializados de assessoria para auxilio na elaboração de documentos da fase preparatoria das contratações demais atos desta natureza inerentes à Lei Federal Nº14.133/2021,conforme inexigibilidade de licitação nº12/2025 18.000,00
TOTAL 18.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 18.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.