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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	768	Data de lançamento:	03/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:	AGROPECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025	0,00	3.031,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025	3.031,35
03/01/2025	FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR		3.031,35
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos			15,55
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos			34,01
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos			210,77
05/02/2025	Pagamento de Empenho 768/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.771,02
TOTAL		3.031,35	3.031,35	3.031,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	03/01/2025	15,55		Lançada
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	03/01/2025	34,01		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	03/01/2025	210,77		Lançada
TOTAL		260,33