| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC |
| Número do empenho: | 7680 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Busca de documentos a fim de informações juridicas. Matriculas: 29357, 49098, 31829. | 26,45 | 105,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Busca de documentos a fim de informações juridicas. Matriculas: 29357, 49098, 31829. | 105,80 | ||
| 23/09/2025 | Estorno conforme memorando interno n.º37/2025. | -105,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
