| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE DARLAN KLOH |
| Número do empenho: | 7686 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSETO DA VAN JAF8A19 Finalidade: PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSERTO DA MICRO JAF8A19 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSETO DA VAN JAF8A19 Finalidade: PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONSERTO DA MICRO JAF8A19 | 250,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 900/136; REF. EMPENHO 7686/2025 31115 - JORGE DARLAN KLOH | 250,00 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7686/2025 JORGE DARLAN KLOH - 31115 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
