| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 7694 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHA AAA C/4 Finalidade: Material de expediente para o centro administrativo. | 18,94 | 18,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | PILHA AAA C/4 Finalidade: Material de expediente para o centro administrativo. | 18,94 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/018998; REF. EMPENHO 7694/2025 27284 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Sup | 18,94 | ||
| 09/10/2025 | Pagamento de Empenho 7694/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,94 | ||
| TOTAL | 18,94 | 18,94 | 18,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
