| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VARLEI CATTO |
| Número do empenho: | 7695 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | 326,00 | 326,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JCS6G28. | 289,00 | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JCS6G28. | 615,00 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 2/13437; REF. EMPENHO 7695/2025 23431 - Varlei Catto | 615,00 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7695/2025 Varlei Catto - 23431 | 615,00 | ||
| TOTAL | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
