| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7696 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAMPADA LED LUMINATI 40W T100 6500K Finalidade: MATERIAL PARA TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS. | 23,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | LAMPADA LED LUMINATI 40W T100 6500K Finalidade: MATERIAL PARA TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS. | 230,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/009182; REF. EMPENHO 7696/2025 27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 230,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7696/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 227,24 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7696/2025 | 2,76 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/10/2025 | 2,76 | 8839/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,76 |
