| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPAVI PAVIMENTAçãO E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7697 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.03.00.00 - OBRAS EM ESTRADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 223.65 | REGULARIZAÇÃO SUBLEITO | 1,10 | 246,02 |
| 5.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT | 61,50 | 309,96 |
| 84.00 | EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÕES DE PEDRA 10X30X40CM | 34,15 | 2.868,60 |
| 223.65 | COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA | 19,09 | 4.269,48 |
| 223.65 | PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO - inclusive transporte | 77,62 | 17.359,71 |
| 223.65 | COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO Finalidade: Pavimnetaçãao poliédrica de estrada rural,trecho localizado entre entre a sede do municipio e localidade de Esquina Gaúcha. conforme contrato nº 32/2024 | 2,11 | 471,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | REGULARIZAÇÃO SUBLEITO ESCAVAÇÃO MANUAL VALAS 1ª CAT EXTRAÇÃO, CORTE, CARGA,TRANSPORTE, DESCARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÕES DE PEDRA 10X30X40CM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO - inclusive transporte COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO Finalidade: Pavimnetaçãao poliédrica de estrada rural,trecho localizado entre entre a sede do municipio e localidade de Esquina Gaúcha. conforme contrato nº 32/2024 | 25.525,67 | ||
| 19/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/345; REF. EMPENHO 7697/2025 26775 - Compavi Pavimentação e Comercio Ltda ME | 25.525,67 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2025 Compavi Pavimentação e Comercio Ltda ME - 26775 | 24.292,79 | ||
| 19/09/2025 | Cfe. INSS - Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7697/2025 | 160,81 | ||
| 19/09/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7697/2025 | 306,30 | ||
| 19/09/2025 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7697/2025 | 765,77 | ||
| TOTAL | 25.525,67 | 25.525,67 | 25.525,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Prestação de Serviços | 19/09/2025 | 160,81 | 8298/2025 | Lançada |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 19/09/2025 | 306,30 | 8298/2025 | Lançada |
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 19/09/2025 | 765,77 | 8298/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.232,88 |
