Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7706 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BASE PARA RELE |
17,83 |
35,66 |
| 10.00 |
CONECTOR EMENDA 2 DERIV |
3,45 |
34,45 |
| 10.00 |
CONECTOR EMENDA 3 |
5,48 |
54,80 |
| 3.00 |
LUMINARIA URBANA |
215,01 |
645,02 |
| 6.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
14,08 |
84,48 |
| 4.00 |
RELÉ FOTOCELULA |
63,90 |
255,60 |
| 4.00 |
ALCA P/CABO 16MM
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
7,03 |
28,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
BASE PARA RELE CONECTOR EMENDA 2 DERIV CONECTOR EMENDA 3 LUMINARIA URBANA CONECTOR PERFURANTE RELÉ FOTOCELULA ALCA P/CABO 16MM
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
1.138,13 |
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| 26/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/014429;
REF. EMPENHO 7706/2025
10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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1.138,13 |
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| TOTAL |
1.138,13 |
1.138,13 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.138,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
