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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	7706	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BASE PARA RELE	17,83	35,66
10.00	CONECTOR EMENDA 2 DERIV	3,45	34,45
10.00	CONECTOR EMENDA 3	5,48	54,80
3.00	LUMINARIA URBANA	215,01	645,02
6.00	CONECTOR PERFURANTE	14,08	84,48
4.00	RELÉ FOTOCELULA	63,90	255,60
4.00	ALCA P/CABO 16MM Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	7,03	28,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	BASE PARA RELE CONECTOR EMENDA 2 DERIV CONECTOR EMENDA 3 LUMINARIA URBANA CONECTOR PERFURANTE RELÉ FOTOCELULA ALCA P/CABO 16MM Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.138,13
26/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/014429; REF. EMPENHO 7706/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		1.138,13
10/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7706/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			1.124,47
10/10/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7706/2025			13,66
TOTAL		1.138,13	1.138,13	1.138,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/10/2025	13,66	8941/2025	Lançada
TOTAL		13,66