| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 7707 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LAMPADA LED LUMINATI 30W 6500K | 18,99 | 113,94 |
| 1.00 | RELÉ FOTOCELULA - RELÉ FOTOCELULA Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 38,13 | 38,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | LAMPADA LED LUMINATI 30W 6500K RELÉ FOTOCELULA - RELÉ FOTOCELULA Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 152,07 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014431; REF. EMPENHO 7707/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 152,07 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7707/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 150,25 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7707/2025 | 1,82 | ||
| TOTAL | 152,07 | 152,07 | 152,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/10/2025 | 1,82 | 8942/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,82 |
