| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 7743 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 1 BD DE ARLA 20 LTS | 140,00 | 280,00 |
| 10.00 | ADITIVO RADIADOR | 30,00 | 300,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL CASE Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155, MANUTENÇÃO PATROLA 158, MANUTENÇÃO ROLO 171, MANUTENÇÃO CAÇAMBA NOVA, MANUTENÇÃO FROTA SUB-PREFEITURA, MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18, MANUTENÇÃO CAMINHÃO ELETRICA 130 E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 1 BD DE ARLA 20 LTS ADITIVO RADIADOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL CASE Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 155, MANUTENÇÃO PATROLA 158, MANUTENÇÃO ROLO 171, MANUTENÇÃO CAÇAMBA NOVA, MANUTENÇÃO FROTA SUB-PREFEITURA, MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18, MANUTENÇÃO CAMINHÃO ELETRICA 130 E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS | 950,00 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008241; REF. EMPENHO 7743/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 950,00 | ||
| 06/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7743/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
