Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025 |
3.123,99 |
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| 03/01/2025 |
FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR |
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3.123,99 |
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| 03/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA DO SOL - EFETIVOS |
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17,09 |
| 03/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA DO SOL - EFETIVOS |
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17,19 |
| 03/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA DO SOL - EFETIVOS |
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34,01 |
| 03/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA DO SOL - EFETIVOS |
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239,30 |
| 05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 775/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.816,40 |
| TOTAL |
3.123,99 |
3.123,99 |
3.123,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
