| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SONIA LAMB DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7761 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ALMOÇO Finalidade: Almoço para os funcionarios que estão trabalhando no interior. | 36,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | ALMOÇO Finalidade: Almoço para os funcionarios que estão trabalhando no interior. | 540,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 900/1; REF. EMPENHO 7761/2025 29330 - Sonia Lamb de Souza | 540,00 | ||
| 07/11/2025 | Estorno de liquidação de empenho. | -540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,00 | |||
