| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 7769 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AÇO CA-50, 10,0MM VERGALHÃO 12M | 38,28 | 306,24 |
| 4.00 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=6MM, ABA 300MM, COMPRIMENTO 1100MM(SEM AMIANTO | 44,87 | 179,48 |
| 4.00 | ESPELHO EUCALIPTO 15X2,5X5,5M C/ FRIZO | 7,99 | 31,96 |
| 3.00 | PREGO 17X27 | 13,15 | 39,45 |
| 10.00 | PREGO 19X36 | 13,15 | 131,50 |
| 8.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,DE 3,05X1,10M(SEM AMIANTO) | 88,27 | 706,16 |
| 5.00 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,AGUA FRIA | 2,67 | 13,35 |
| 10.00 | TUBO PVC ,SOLDAVEL ,DN 25MM,AGUA FRIA | 3,46 | 34,60 |
| 12.00 | TUBO PVC, SOLDAVEL ,DN 32MM,AGUA FRIA Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE RODEIOS | 6,69 | 80,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | AÇO CA-50, 10,0MM VERGALHÃO 12M CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=6MM, ABA 300MM, COMPRIMENTO 1100MM(SEM AMIANTO ESPELHO EUCALIPTO 15X2,5X5,5M C/ FRIZO PREGO 17X27 PREGO 19X36 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,DE 3,05X1,10M(SEM AMIANTO) TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,AGUA FRIA TUBO PVC ,SOLDAVEL ,DN 25MM,AGUA FRIA TUBO PVC, SOLDAVEL ,DN 32MM,AGUA FRIA Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE RODEIOS | 1.523,02 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014452; REF. EMPENHO 7769/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 1.523,02 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7769/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 1.504,74 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7769/2025 | 18,28 | ||
| TOTAL | 1.523,02 | 1.523,02 | 1.523,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/10/2025 | 18,28 | 8947/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,28 |
