| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DA SILVA WERMEIER |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a passagens ida e volta a Porto Alegre, nos dias 06/09 e 13/09/2025. | 476,90 | 476,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Valor referente a passagens ida e volta a Porto Alegre, nos dias 06/09 e 13/09/2025. | 476,90 | ||
| 24/09/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 476,90 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7774/2025 EVANDRO DA SILVA WERMEIER - 27661 | 476,90 | ||
| TOTAL | 476,90 | 476,90 | 476,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
