| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 7776 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO LINHA 5 TOMADAS | 38,25 | 38,25 |
| 3.00 | CABO PP | 5,22 | 15,66 |
| 1.00 | SPOT LED | 45,15 | 45,15 |
| 8.00 | CONECTOR | 5,48 | 43,84 |
| 4.00 | LÂMPADA | 23,03 | 92,12 |
| 1.00 | CABO TELEFONE PLASTCHUMBO | 3,75 | 3,75 |
| 10.00 | CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO | 3,45 | 34,45 |
| 6.00 | CONECTOR emenda 3 deriv 4mm wago | 5,48 | 32,88 |
| 1.00 | PEZZI CJ 2P+T | 13,26 | 13,26 |
| 2.50 | CABO PARALELO | 7,12 | 17,80 |
| 1.00 | CONJ PEZZI 2 TOMADA Finalidade: Materiais para manutenção do centro administrativo: Almoxarifado, sala do setor de projetos e saguão. | 13,26 | 13,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | FILTRO LINHA 5 TOMADAS CABO PP SPOT LED CONECTOR LÂMPADA CABO TELEFONE PLASTCHUMBO CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO CONECTOR emenda 3 deriv 4mm wago PEZZI CJ 2P+T CABO PARALELO CONJ PEZZI 2 TOMADA Finalidade: Materiais para manutenção do centro administrativo: Almoxarifado, sala do setor de projetos e saguão. | 350,42 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014456; REF. EMPENHO 7776/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 350,42 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7776/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 346,21 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7776/2025 | 4,21 | ||
| TOTAL | 350,42 | 350,42 | 350,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 10/10/2025 | 4,21 | 8914/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,21 |
