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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	778	Data de lançamento:	03/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025	0,00	4.324,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e FC em 03.02.2025	4.324,61
03/01/2025	FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR		4.324,61
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS			97,30
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS			183,19
03/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS			256,67
05/02/2025	Pagamento de Empenho 778/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.787,45
TOTAL		4.324,61	4.324,61	4.324,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	03/01/2025	97,30		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	03/01/2025	183,19		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	03/01/2025	256,67		Lançada
TOTAL		537,16