Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7791 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Departamento de Indústria e Comércio |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LONA - 250x200 |
790,00 |
790,00 |
| 15.00 |
Adesivos perfurite
Finalidade: Materiais graficos para divulgação da Expofort e Festival Gastronomico |
15,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
LONA - 250x200 Adesivos perfurite
Finalidade: Materiais graficos para divulgação da Expofort e Festival Gastronomico |
1.015,00 |
|
|
| TOTAL |
1.015,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.015,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
