Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Serviços especializados, por profissional de nível superior na área de engenharia civil, no âmbito do município de Fortaleza dos Valos, totalizando 960 (novecentos e sessenta) horas, compreendendo: a) Acompanhamento e fiscalização de obras de pavimentação asfáltica e poliédrica, realizados em vias urbanas e na zona rural do município; b) Elaboração e fiscalização de projetos para construção de prédios públicos, na sede e interior do município; c) Análise e aprovação de projetos arquitetônicos para cadastro imobiliário, no âmbito municipal.
Finalidade: Serviços especializados nível superior ma área de engenharia civil - contrato Nº10/2024 |
8.100,00 |
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| 22/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.700,00 |
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| 22/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2025
Linda Jocasta da Rosa Cobalchini - 21602 |
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2.392,22 |
| 22/01/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 78/2025 |
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297,00 |
| 22/01/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 78/2025 |
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10,78 |
| 14/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.700,00 |
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| 14/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2025
Linda Jocasta da Rosa Cobalchini - 21602 |
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2.392,22 |
| 14/02/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 78/2025 |
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297,00 |
| 14/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 78/2025 |
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10,78 |
| 17/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 516; |
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2.700,00 |
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| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2025
Linda Jocasta da Rosa Cobalchini - 21602 |
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2.392,22 |
| 17/03/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 78/2025 |
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297,00 |
| 17/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 78/2025 |
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10,78 |
| TOTAL |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
