| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 7801 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHÁ | 6,58 | 13,15 |
| 6.00 | ERVA MATE | 19,60 | 117,60 |
| 24.00 | Água Mineral Finalidade: Generos alimenticios para o gabinete do prefeito e vice-prefeita. | 2,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | CHÁ ERVA MATE Água Mineral Finalidade: Generos alimenticios para o gabinete do prefeito e vice-prefeita. | 178,75 | ||
| 02/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/201; REF. EMPENHO 7801/2025 25946 - MERCADO WENDT LTDA | 178,75 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Empenho 7801/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,75 | ||
| TOTAL | 178,75 | 178,75 | 178,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
