| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
| Número do empenho: | 7806 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.01.00.00.00 - MEDICAMENTOS/MAT. FARMACOLOGICO E ODONTOLOGICO(FARMÁCIA ESTOQUE SAÚDE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS Finalidade: PARA TRATAMENTO DE DIABETES. RV 500 LIVRE | 1.284,04 | 1.284,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | MEDICAMENTOS Finalidade: PARA TRATAMENTO DE DIABETES. RV 500 LIVRE | 1.284,04 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/878; REF. EMPENHO 7806/2025 822 - Drogaria Girasol Ltda | 1.284,04 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2025 Drogaria Girasol Ltda - 822 | 1.284,04 | ||
| TOTAL | 1.284,04 | 1.284,04 | 1.284,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
